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省直機關工委2016年度部門決算公開

2017-08-23 作者:省直工委    責任編輯:管理員

一、部門職責及機構設置情況

(一)工作職責

根據省委辦公廳《職能配置內設機構和人員編制方案》的通知,規定我委的主要職責是:

1、負責制訂省直機關黨的建設規劃,領導省直機關黨的工作,分類指導省直各部門機關及其在長直屬單位黨的建設工作。

2、指導省直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員教育管理工作以及副處以下干部的理論培訓。

3、負責綜合指導省直機關和中央在長單位精神文明建設工作,承擔省直機關思想道德、普法教育工作。

4、指導省直機關各級黨組織圍繞黨的中心任務,配合行政領導做好思想政治工作和社會穩定等工作。

5、負責省直各部門機關黨委正副書記任免、考核和培訓工作。

6、指導省直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督,研究制訂加強監督的措施和辦法,了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見,及時向省委反映省直部、辦、委、廳、局領導班子、領導干部的有關情況。

7、領導省直屬機關紀律檢查工作委員會(簡稱省直紀工委)。指導省直機關各級黨組織加強黨風和廉政建設,查處有關黨員干部違反黨紀和問題,審批處級黨員干部違反黨紀的處理決定。

8、管理省直機關黨校、規劃、制訂省直機關副處以下干部教育培訓計劃,抓好干部教育培訓規劃落實工作。

9、領導省直各部門機關工、青、婦等群眾組織的工作。

10、承辦省委交辦的其他事項。

根據上述職責,我委設立了省直紀工委(省紀委派出機構)和辦公室、組織部、宣傳部(加掛省直機關精神文明建設辦公室、省直機關普法工作辦公室牌子)、綜合調研室、人事處(機關黨委)等5個職能部室,另還設立了共青團湖南省直屬機關工作委員會和湖南省直屬機關婦委會。

(二)機構及人員編制

我委機關行政編制數為60名,事業編4名,工勤編4名,領導職數為6名,實有在職人數為65名(含電教中心3人),離休5,退休35人。

二、 部門決算單位構成

本單位部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2016年部門算編制范圍的只有中共湖南省直屬機關工作委員會部門本級。

第二部分省直機關工委2016年度部門決算表

(公開表格附后)。

第三部分省直機關工委2016年部門決算情況說明

一、關于省直機關工委2016年收入支出決算總體情況說明

2016年全年收入總計4761.05,(含上年結余16.7萬元),與2015年相比增加收入2391.60萬元,2016年全年支出4746.05萬元,結余15萬元,與2015年相比增加支出2393.82萬元。

二、 關于省直機關工委2016年收入決算情況說明

2016年全年收入共計 4761.05 萬元,含上年結余16.7萬元 ,其中基本支出1753.95萬元,占總收入的36.84%,項目支出 3007.10萬元, 占總收入的63.16%。

三、關于省直機關工委2016年支出決算總體情況說明

2016全年支出數4746.05萬元,其中基本支出1753.95萬元,占總支出的36.95%,行政事業類項目支出2992.10萬元,占總支出的63.05%。

四、關于省直機關工委2016年財政撥款收入支出總體情況說明

2016年全年財政撥款收入總計4761.05,(含上年結余16.7萬元),與2015年相比增加收入2391.60萬元,2016年全年財政撥款支出4746.05萬元,結余15萬元,與2015年相比增加支出2393.82萬元。

五、關于省直機關工委2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2016全年一般公共預算財政撥款支出數4706.05萬元,2015年相比增加2336.60萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2016全年一般公共預算財政撥款支出數4706.05萬元其中基本支出1753.95萬元,占總支出的37.26%,行政事業類項目支出2952.10萬元,占總支出的62.72%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

1、“一般行政管理事務”(科目編碼2012902) 支出決算為63萬元,預算為0萬元,增加63萬元,增加原因:省婦聯撥付給省直婦工委工作經費62萬元,省黨建帶團建專項經費1萬元。

2、“行政運行”支出決算數為1524.09萬元,預算為997.69萬元,增加526.40萬元,增加原因:單位新增人員、基本工資、離休費和基本養老金提標、2016年省直機關津補貼提標、2015年度單位績效考核獎勵等財政增撥資金。

3、“一般行政管理事務”(科目編碼2013602) 支出決算為2677.60萬元,預算為433.50萬元,增加2244.10萬元,增加原因:省直紀工委辦案點維修改造增撥資金。

4、“培訓支出”支出決算數為:146.50萬元,與預算相比沒有增減。

5、“其他社會科學支出”支出決算數為:20萬元,預算為0萬元,增加20萬元,增加原因:財政廳增撥2016年省社會科學成果評審委員會智庫課題專項經費。

6、“未歸口管理的行政單位離退休”支出決算數為151.60萬元,預算為135.80萬元,增加15.80萬元,增加原因:離退休費增加。

7、“其他就業補助支出”支出決算數為35萬元,比預算增加35萬元,增加原因:財政增撥“省直工會”困難職工補助資金。

8、“其他社會保障和就業支出”支出決算數為0.96萬元,比預算增加0.48萬元,增加原因:對建國初期退休人員生活補貼提高。

9、“行政單位醫療”支出決算數為14萬元,與預算比較無增減。

10、“其他醫療保障支出”支出決算數為0.30萬元,與預算比較增加0.20萬元,增加原因:對建國初期退休人員醫療補助提高。

11、“其他節能環保支出”支出決算數為10萬元,比預算增加10萬元,增加原因:財政增撥節能環保專項資金。

12、“住房公積金”支出預算數為63萬元,與預算相比無增減。

六、關于省直機關工委2016年一般公共預算撥款基本支出決算情況說明

(一)基本支出1753.95萬元,工資福利支出1216.97萬元,占基本支出的69.38%,其中:在職人員工資及獎勵工資882.40 、社會保障繳費(在職及聘用人員基本醫療保險和養老保險)311.32萬元、其他工資福利支出(聘用人員工資及單位在職及離退休人員福利開支)23.25萬元。商品和服務支出(單位辦公費、印刷費、水電費、郵費及電話費、物業管理費、公務用車運行維護費等)207.34萬元,占基本支出的11.82%。對個人和家庭的補助329.64萬元(離退休人員工資、獎勵性工資及日常活動開支、在職人員住房公積金)占基本支出的18.80%

七、關于省直機關工委2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

1、2016年本單位三公經費支出共計50.45萬元,2016年“三公”經費預算74萬元,比預算減少23.55萬元,其中:出國(境)經費減少5萬元,公務用車購置及運行維護費減少0.26萬元,公務接待費減少18.29萬元。公務接待費減少原因:嚴格按照上級文件要求,控制接待標準和范圍。出國(境)經費減少原因:嚴格控制人員和范圍,無出國人員。公務用車購置及運行維護費減少原因:沒有購置新車、科學管理、規范使用,范圍合理調度使用公車、加強駕駛員節能教育,注重節約、長途任務盡可能合理選擇交通工具

2、2015決算減少19.19萬元,其中出國經費減少4.48萬元,公務用車購置及運行費減少14.98萬元接待費增加0.28萬元出國(境)經費減少原因:嚴格按上級文件要求,控制出國人員和范圍。公務用車購置及運行費減少的原因是:沒有購置新車、科學管理、規范使用,范圍合理調度使用公車、加強駕駛員節能教育,注重節約、長途任務盡可能合理選擇交通工具。接待費增加原因:接待人次若有增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、出國(境)經費0元,無人員出國。

2、公務接待費9.71萬元,國內公務接待批次25個,國內接待人次262人次。

3、公務用車購置及運行費40.74萬元,(燃料費13.04萬元、維修費14.43萬元、過路過橋費1.4萬元、安全獎出車獎7.65萬元、汽車保險費等其他4.22萬元),購置費0元

沒有購置新車,汽車保有量為11臺。

八、關于省直機關工委2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

2016年政府性基金預算收入40萬元(用于體育事業的彩票公益金支出),支出40萬元,無結余。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況

2016年機關行政運行經費共計207.34萬元,2015年減少32.97萬元,減少原因:2016年物業管理費減少。

(二)政府采購支出情況

2016年政府采購決算217.98萬元,其中貨物采購算資金8.36萬元,服務類算資金209.62萬元

(三)國有資產占有情況

截止2016年12月31日,本部門共有車輛11臺,一般公務用車11臺,單位價值50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

(四)預算績效情況說明

2016年部門整體支出4746.05萬元,其中:工資福利支出1216.97萬元,整體支出的25.64%,商品和服務支出970.70萬元,整體支出的20.45%,對個人和家庭的補助368.98萬元,整體支出的7.78%,其他資本性支出2189.40萬元,整體支出的46.13%。

2016年從我委部門履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開支,年度開支控制在財政廳規定的范圍內;從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看,后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,也可以依據政策的調整適度與部門經費合并,但管理制度要做到與時俱進,相關內容及時補充完善。

第四部分   名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、宿費等支出。

 

   
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