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中共湖南省直屬機關工作委員會2017年度部門決算

2018-08-22 作者:省直工委辦公室    責任編輯:管理員

  目錄

 

第一部分  中共湖南省直屬機關工作委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  中共湖南省直屬機關工作委員會2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  中共湖南省直屬機關工作委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

 

第一部分 中共湖南省直屬機關工作委員會概況

一、部門職責

根據省委辦公廳關于《職能配置內設機構和人員編制方案的通知》,我委的主要職責是:

1、負責制定省直機關黨的建設規劃,領導省直機關黨的工作,分類指導省直各部門機關及其在長直屬單位黨和中央在長單位的建設工作。

2、指導省直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員教育管理工作以及副處以下干部的理論培訓。

3、負責綜合指導省直機關和中央在長單位精神文明建設工作,承擔省直機關思想道德、普法教育工作。

4、指導省直機關各級黨組織圍繞黨的中心任務,配合行政領導做好思想政治工作和社會穩定等工作。

5、負責省直各部門機關黨委正副書記任免、考核和培訓工作。

6、指導省直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督,研究制定加強監督的措施和辦法,了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見,及時向省委反映省直部、辦、委、廳、局領導班子和領導干部的有關情況。

7、領導省直屬機關紀律檢查工作委員會(簡稱省直紀工委)。指導省直機關各級黨組織加強黨風和廉政建設,查處有關黨員干部違反黨紀的問題,審批處級黨員干部違反黨紀的處理決定。

8、管理省直機關黨校,規劃、制定省直機關副處以下干部教育培訓計劃,抓好干部教育培訓規劃落實工作。

9、領導省直各部門機關工、青、婦等群眾組織的工作。

10、 承辦省委交辦的其他事項。

二、機構設置 

根據上述職責需要,我委設立了省直紀工委(省紀委派出機構)和辦公室、組織部、宣傳部(加掛省直機關精神文明建設辦公室、省直機關普法工作辦公室牌子)、綜合調研室、人事處(機關黨委、機關紀委)等5個職能部室,另還設立了共青團湖南省直屬機關工作委員會和湖南省直屬機關婦委會。機關行政編制數為60名,事業編4名,工勤編制3名,領導職數為6名,實有在職人數為67名(含電教中心4人),離休5,退休34人。

 

第二部分  中共湖南省直屬機關工作委員會年度部門決算表

 

 

第三部分  中共湖南省直屬機關工作委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   2017年全年收入總計2416.79萬元(含上年結余10萬元),與2016年相比減少收入2344.26萬元,2017年全年支出2407.34萬元,結余9.45萬元,與2016年相比減少支出2338.71萬元。

二、收入決算情況說明

2017年全年收入共計 2416.79 萬元(含上年結余10萬元 ,其中基本支出1632.28萬元,占總收入的67.54%,項目支出 784.51萬元(含上年結余10萬元), 占總收入的32.46%

三、支出決算情況說明

2017全年支出數2407.34萬元,其中基本支出1622.83萬元,占總支出的67.41%,行政事業類項目支出784.51萬元,占總支出的32.59%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年全年財政撥款收入總計2416.79(含上年結余10萬元),與2016年相比減少收入2344.26萬元,2017年全年財政撥款支出2407.34萬元,結余9.45萬元,與2016年相比減少支出2338.71萬元。減少的主要原因是2017年減少了一筆一次大型修繕費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年全年財政撥款支出2407.34萬元,與2016年相比減少支出2338.71萬元。減少的主要原因是2017年減少了一筆一次大型修繕費。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017全年一般公共預算財政撥款支出數2407.34萬元,其中基本支出1622.83萬元,占總支出的67.41%,行政事業類項目支出784.51萬元,占總支出的32.59%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017財政撥款支出決算數2407.34萬元,財政撥款預算支出數2005.65萬元,增加了401.69萬元,增加的主要原因是:人員經費及一次性專項經費。

     1“一般行政管理事務”(科目編碼2012902)支出決算為30萬元,預算為0萬元,增加30萬元,增加原因:省婦聯撥付給省直婦工委工作經費30萬元。

     2“行政運行”(科目編碼2013601支出決算數為1151.72萬元,預算為916.73萬元,增加234.99萬元,增加原因:單位新增人員、基本工資、離休費和基本養老金提標、2017年省直機關津補貼提標、2016年度單位績效考核及綜合治理考評獎勵等財政增撥資金。

3“一般行政管理事務”(科目編碼2013602)支出決算為541.04萬元,預算為433.50萬元,增加107.54萬元,增加原因:財政增撥的一次性專項資金。

     4“培訓支出”支出決算數為:174.47萬元,與預算相比減少72.03萬元,主要原因是將該預算指標部分調整為“行政運行”。

     5“其他社會科學支出”支出決算數為:4萬元,預算為0萬元,增加4萬元,增加原因:財政廳增撥2016年省社會科學成果評審委員會智庫課題專項經費。

6“未歸口管理的行政單位離退休”支出決算數為182.29萬元,預算為120.10萬元,增加62.19萬元,增加原因:離退休費增加。

7“其他就業補助支出”支出決算數為35萬元,比預算增加35萬元,增加原因:財政增撥“省直工會”困難職工補助資金。

8“其他社會保障和就業支出”支出決算數為0.72萬元,與預算比較無增減。

9“行政單位醫療”支出決算數為53.20萬元,與預算比較無增減。

10“機關事業單位基本養老保險繳費支出”支出決算數為110.90萬元,與預算比較無增減。

 11“公務員醫療補助”支出決算數為34萬元,比預算比較無增減。

12“住房公積金”支出預算數為85萬元,與預算相比無增減。

13、“其他行政單位醫療支出”支出預算數為5萬元,與預算相比無增減。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(一)基本支出1622.83萬元,工資福利支出1153.89萬元,占基本支出的71.10%,其中:在職人員工資及獎勵工資882.75 社會保障繳費(在職及聘用人員基本醫療保險和養老保險)234.41萬元、其他工資福利支出(聘用人員工資及單位在職及離退休人員福利開支)36.73萬元。商品和服務支出(單位辦公費、印刷費、水電費、郵費及電話費、物業管理費、公務用車運行維護費等)112.17萬元,占基本支出的6.91%對個人和家庭的補助356.77萬元(離退休人員工資、獎勵性工資及日常活動開支、在職人員住房公積金)占基本支出的21.99%

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

12017年本單位“三公”經費支出共計56.70萬元,2017年“三公”經費預算74萬元,比預算減少17.30萬元,其中:出國(境)經費減少0萬元,公務用車購置及運行維護費減少2.15萬元,公務接待費減少15.15萬元。公務接待費減少原因:嚴格按照上級文件要求,控制接待標準和范圍。公務用車購置及運行維護費減少原因:沒有購置新車、科學管理、規范使用,范圍合理調度使用公車、加強駕駛員節能教育,注重節約、長途任務盡可能合理選擇交通工具。

2、比2016年決算增加6.25萬元,其中出國經費增加13.52萬元,公務用車購置及運行費減少1.89萬元,公務接待費減少5.38萬元。出國(境)經費增加原因:2016年無人出國,2017年增加了出國2人次。公務用車購置及運行費減少的原因是:沒有購置新車、科學管理、規范使用,范圍合理調度使用公車、加強駕駛員節能教育,注重節約、長途任務盡可能合理選擇交通工具。接待費減少原因:接待人次減少以及嚴格按照上級文件要求,控制接待標準和范圍。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。  

1、出國(境)經費13.52元,出國數量2人次。

2、公務接待費4.33萬元,國內公務接待批次19個,國內接待人次127人次。

3、公務用車購置及運行費38.85萬元,(燃料費10萬元、維修費13.53萬元、過路過橋費1.11萬元、安全獎出車獎8.38萬元、汽車保險費等其他5.83萬元),購置費0元 。

沒有購置新車,汽車保有量為4臺。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     

九、關于2017年度預算績效情況說明

2017年部門整體支出2407.34萬元,其中:工資福利支出1153.89萬元,占整體支出的47.93%商品和服務支出833.73萬元,占整體支出的34.63%對個人和家庭的補助411.16萬元,占整體支出的17.08%,其他資本性支出8.56萬元,整體支出的0.36%

 2017年從我委部門履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開支,年度開支控制在財政廳規定的范圍內;從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看,后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,也可以依據政策的調整適度與部門經費合并,但管理制度要做到與時俱進,相關內容及時補充完善。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出112.17 萬元,比2016 年減少95.17萬元, 降低45.90%。主要原因是:各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開支,年度開支控制在財政廳規定的范圍內

(二)政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額268.95 萬元,其中:政府采購貨物支出8.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出260.39 萬元。授予中小企業合同金額260.39 萬元,其中:授予小微企業合同金額44.83 萬元,占政府采購支出金額的16.67%

(三)國有資產占用情況。截至2017 12 31 日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛,;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、宿費等支出。

   
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